【导读】近日 ，国内A股上市期货公司和新三板挂牌期货公司陆续公布了2022年上半年业绩。 据期货日报记者不完全统计，截至目前，已有3家A股上市期货公司和8家新三板期货公司披露2022年半年度报告。其中，永安期货、瑞达期货、长江期货和渤海期货5家期货公司营业收入实现同比增长，永安期货上半年实现营业收入接近200亿元。5家期货公司归母净利润同比下滑。 A股上市期货公司：3家…
近日，国内A股上市期货公司和新三板挂牌期货公司陆续公布了2022年上半年业绩。据期货日报记者不完全统计，截至目前，已有3家A股上市期货公司和8家新三板期货公司披露2022年半年度报告。其中，永安期货、瑞达期货、长江期货和渤海期货5家期货公司营业收入实现同比增长，永安期货上半年实现营业收入接近200亿元。5家期货公司归母净利润同比下滑。A股上市期货公司：3家上半年净利均下滑从全行业盈利情况看，上半年国内期货公司整体盈利水平较去年同期出现一定程度的下滑。此前中期协公布的数据（不包含各类子公司如资产管理公司、风险管理公司、香港公司等境内外子公司报表）显示，今年上半年，全国期货公司净利润58.12亿元，同比下降4.59%。从目前已披露的3家A股上市期货公司半年报来看，永安期货、南华期货、瑞达期货上半年归母净利润均出现同比下降。不过，永安期货、瑞达期货营业收入同比正增长。具体来看，永安期货上半年实现营业收入195.51亿元，同比增长17.18%；归母净利润3.16亿元，同比下降57.27%。虽然其上半年净利润同比下降幅度明显，但二季度实现归母净利润2.83亿元，较一季度环比增长7.7倍。永安期货在半年报中提到，上半年，受疫情反复、俄乌冲突、全球通货膨胀高企等因素影响，金融市场下行压力加大，公司相关金融资产投资收益（含公允价值变动收益，下同）较上年同期出现一定幅度的下滑，公司整体业绩出现一定程度的波动。从永安期货的期货经纪业务看，报告显示，公司上半年期货经纪业务成交量和成交金额随着整个市场下降而同步有所下降。以双边计算，上半年，公司境内期货代理交易成交量0.94亿手、成交金额7.85万亿元。但截至报告期末，公司客户权益达到492.32亿元，继续保持快速增长。同时，永安期货风险管理业务和资管业务均实现增长。数据显示，上半年，永安期货风险管理业务实现营业收入189.81亿元，营业利润2.08亿元，同比分别增长21.14%和14.71%；资管业务收入达0.18亿元，同比增长151.59%。南华期货上半年实现营业收入34.11亿元，同比下降19.61%；归属于上市公司股东的净利润7528.49万元，同比下降12.95%。南华期货在报告中表示，今年以来，国内资本市场出现较大波动，期货市场的活跃度有所降低，同时受疫情影响，公司各类业务的市场营销活动受到一定的制约。半年报显示，今年1—6月份，南华期货基差贸易的配套现货贸易额为30.01亿元，同比减少23.27%。从其资管规模看，截至6月末，南华期货资管业务规模为6.75亿元，同比增长9.45%。公告称，公司营业收入下降主要受报告期内市场环境影响，公司风险管理业务中的基差贸易规模下降所致。此外，南华期货今年上半年的客户权益也实现增长。截至6月末，公司期货客户权益总额为205.29亿元，同比增长16.45%。瑞达期货上半年实现营业收入11.98亿元，同比增长12.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比下降21.31%。半年报显示，瑞达期货营业收入同比实现增长主要系风险管理业务收入增加所致。数据还显示，按母公司口径统计，公司实现营业收入4.24亿元，较上年同期下降31.12%；实现净利润2.05亿元，较上年同期下降15.76%。报告指出，今年上半年因市场行情、期货市场活跃度及交易量均有所下降等因素的影响，公司的业绩出现了下降。值得一提的是，今年上半年，瑞达期货风险管理业务实现营业收入7.62亿元，较上年同期增长82.50%，主要是因为子公司瑞达新控增资，风险管理业务规模扩大；公司资产管理业务实现营业收入0.57亿元，较上年同期下降33.77%，主要是投资环境不景气，公司资管产品的规模及产品收益率降低。截至报告期末，公司资产管理规模为32.42亿元，公司客户保证金规模为138.39亿元，同比增长近10%。新三板期货公司：2家营收和净利双增除A股上市期货公司外，近日新三板挂牌期货公司也纷纷发布了半年报，包括3家创新层公司和5家基础层公司。其中，长江期货、金元期货的营业收入和净利润均实现同比增长，而创元期货、海通期货、海航期货的营业收入和净利润均同比下降。记者注意到，上述开展风险管理业务的公司上半年在风险管理业务上差距拉大，长江期货、金元期货的风险管理业务收入呈增长趋势，而海通期货、先融期货等公司的风险管理公司业务收入明显缩减。从新三板创新层的期货公司来看，长江期货上半年实现营业收入3.43亿元，同比增长13.73%，归母净利润7490.15万元，同比增长19.48%。其中，公司经纪业务手续费收入1.03亿元，同比增长2.2%；风险管理业务收入1.97亿元，同比增长17.79%；资产管理业务收入559.13万元，同比增长70.00%；投资咨询业务收入仅为2.7万元，同比减少67.03%。风险管理业务收入占长江期货营业收入的比例最高，达57.23%。半年报披露，今年上半年，长江期货不断丰富资管产品和代销渠道，资管产品总体规模实现增长，管理费、业绩报酬等资管业务收入相应增长。海通期货上半年实现营业收入10.11亿元，同比下降77.61%，归母净利润1.69亿元，同比下降17.72%。其半年报中称，公司营业收入同比大幅下降主要系本期受疫情影响，海通资源期现业务缩减导致。数据显示，海通期货上半年风险管理业务收入由去年同期的39.82亿元降至4.80亿元，同比减少87.95%，该项业务收入占公司营业收入的比例也由去年同期的88.2%降至47.45%。因上半年理财产品投资收益增加，海通期货上半年投资收益达5427.67万元，同比大增141%。创元期货上半年实现营业收入21.33亿元，同比下降16.93%，归母净利润3990.80万元，同比增长107.76%。半年报显示，创元期货上半年营收下降主要是因公司进一步提升子公司业务质量，适度控制业务规模所致；而公司净利同比大幅增长是因为公司业务拓展，效益逐步显现，带来利润增长。具体来看，今年上半年，因公司调整客户结构，规范居间业务，控制手续费率，创元期货的经纪业务手续费收入为6782.46万元，同比下降51.46%；资管业务收入232.55万元，同比增长19.90%；投资咨询业务收入226.42万元，为其今年新增业务；风险管理业务收入19.77亿元，同比下降18.39%，该项业务收入在公司营业收入中占比高达97.40%。从新三板基础层公司看，海航期货上半年实现营业收入1827.08万元，同比下降36.15%，归母净利润-275.40万元，同比增长45.39%。半年报显示，上半年，因期货经纪业务萎缩，公司仅实现经纪业务手续费收入1138.10万元，同比下降47.81%；因本期经纪业务萎缩，公司客户期货保证金存款规模下降，导致利息收入减少，本期实现利息净收入352.12万元，同比下降11.66%。另外，公司本期实现其他业务收入163.77万元，同比上升74.40%；本期实现其他收益91.75万元，同比下降16.15%。半年报还显示，因公司加强精细化管理及成本管控力度，叠加上年度裁撤连续亏损分支机构成果逐步显现，海航期货今年上半年营业成本同比下降37.41%。综合来看，2022年上半年，海航期货实现营业利润-275.11万元，相比去年同期营业利润-497.05万元，实现减亏221.94万元，经营效益获得一定程度的改善。渤海期货上半年实现营业收入8.72亿元，同比增长10.86%，归母净利润1506.01万元，同比下降33.98%。具体来看，因公司客户权益增加，渤海期货上半年利息净收入1385.57万元，同比增长490.20%。因子公司渤海融盛及渤海融幸增加了现货采购规模和销售规模，公司其他业务收入同比增长13.45%。福能期货上半年实现营业收入5762.88万元，同比减少3.34%，归母净利润1394.46万元，同比增长15.58%。受期货市场活跃度和成交量下滑的影响，公司经纪业务收入有所下降，但公司利润总额和净利润均略有增长。具体来看，公司上半年经纪业务手续费收入3350.56万元，同比减少15.07%；利息净收入2257.85万元，同比增长26.61%；风险管理业务收入29.62万元，为其今年新增的业务收入。先融期货上半年实现营业收入4.03亿元，同比下降80.65%；归母净利润7598.12万元，实现同比增长。因上半年基差贸易收入减少，公司风险管理业务收入同比减少16.50亿元至3.30亿元，同比下降83.34%，进而对公司整体营收造成拖累。金元期货上半年实现营业收入4485.22万元，同比增长10.35%，归母净利润907.06万元，同比增长43.85%。其中，公司资产管理业务业务规模增加，业务收入由去年的1.06万元增至今年的14.55万元；利息净收入为1917.39万元，同比增长73.98%。展望2022年下半年，有期货公司表示，全球加息潮来袭，全球整体经济承压，对大宗商品套期保值的需求将增加。预计越来越多的产业客户和机构投资者将利用期货市场管理风险、配置资产，期货市场将进一步服务好实体经济，期货市场也将在对冲价格风险、应对疫情、服务实体经济中发挥出越来越重要的作用。
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